1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-9-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministros para Ayuda de Bienes Sociales para Casos de Emergencias en la Comuna de Alto Hospicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-360-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 229837,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA. Razón Social PATRICIO GANEM JURE Y CIA LTDA R.U.T. 79.612.590-k Sucursal PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 50 Unidad Ítem 41.- Colchón. Celta o Similar. Densidad Espuma 15, 1 Plaza. Dormitorio. (Valor Neto). COLCHON GANEM ESPUMA D15 1 PLAZA $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.050 $ 1.134.050 56101532 Mobiliario 1 Unidad Ítem 35.- Camarote. CIC o Similar. 1,0 Plaza, Madera o Metal Madera. Dormitorio.(Valor Neto). CAMAROTE FABISA ALPINA 2 PULG 1 PLAZA $ 75.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.622 $ 75.622

Total Neto	$ 1.209.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.838
TOTAL OC	$ 1.439.510