1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-900-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°1515, FORM. N°41, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, DEPTO. SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-42-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 427310 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1090 Unidad Ítem B-38 Jabón Liquido 1 lit. INSUMOS DEL GRUPO B "ARTÍCULOS DE ASEO" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.000 $ 1.199.000 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 500 Unidad Ítem B-33 Gel para manos 340cc. INSUMOS DEL GRUPO B "ARTÍCULOS DE ASEO" $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 2.249.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.310
TOTAL OC	$ 2.676.310