1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-901-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención y reparación de Duplicador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalñdiad de Alto Hospicio, requiere servicio de mantención y reparación del duplicador Digital mes de Abril 2008, así lo indica el memorandum N°621/2008 de la Dirección de Servicios Traspasados. Proveniente de Licitación 3447-27-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 13496,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Henrique Bastos Castro R.U.T. 14494139k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación Servicios mensual de Mantención y Reparación de un equipo duplicador digital mes Abril $ 71.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.036 $ 71.036

Total Neto	$ 71.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.497
TOTAL OC	$ 84.533