1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-902-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio Radio Difusión Comunal y Regional LP 3447-182-LE22, Mes Marzo/2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-182-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 95798,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad radiodifusora Cuellar y Flores Ltda Razón Social SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA R.U.T. 76.121.439-k Sucursal Sociedad radiodifusora Cuellar y Flores Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad ÍTEM 3 DIFUSIÓN RADIAL EN PROGRAMAS DE ENTRETENCIÓN MATUTINOS Y VESPERTINOS (VALOR MENSUAL NETO). CORRESPONDE MES FEBRERO/2023. ÍTEM 3 DIFUSIÓN RADIAL EN PROGRAMAS DE ENTRETENCIÓN MATUTINOS Y VESPERTINOS (VALOR MENSUAL NETO) $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202

Total Neto	$ 504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 600.000