Orden de Compra. Nº3447-943-SE26 "MEMO N°2056 adquisición de vestimenta para personal del recinto CAAPS."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-943-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°2056 adquisición de vestimenta para personal del recinto CAAPS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-70-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-001-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 53960
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RYH SPA
Razón Social RYH SPA
R.U.T. 77.704.926-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RYH SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos6UnidadChaqueta softshell modelo SAMU varón distintos colores y diseños tallas (14, 16, S, M, L, XL, XXL, XXXL) con 1 logo bordado.ÍTEM 1.13 Chaqueta softshell modelo SAMU varón distintos colores y diseños tallas (14, 16, S, M, L, XL, XXL, XXXL) con 1 logo bordado. $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
53102710
Uniformes corporativos10UnidadPolera algodón manga corta distintos colores y tallas (S, M, L, XL, XXL, XXXL)ÍTEM 2.29 Polera algodón manga corta distintos colores y tallas (S, M, L, XL, XXL, XXXL) $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 284.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.960
TOTAL OC $ 337.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.