1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-962-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3447-245-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere medicamentos e insumos médicos y dentales faltante del mes de Mayo, para el Cunsultorio Pulgar, de acuerdo a lo solicitado en el memorandum N°582/2008 de la Dirección de Servicios Traspasados. Proveniente de Licitación 3447-245-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 19171 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INSUPHARM CHILE LIMITADA R.U.T. 76.012.216-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas carpuler marca SABRI(USA) acéro alemán 10 Unidad Jeringas carpuler marca SABRI(USA) acéro alemán Carpule $ 10.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.900 $ 100.900

Total Neto	$ 100.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.171
TOTAL OC	$ 120.071