1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-967-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro Mantención y Reparación Luminarias LP 3447-113-LR22, Mantención Marzo/2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-113-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004.000 del sistema CASCHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 290700 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iquique Ltda. Razón Social IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA R.U.T. 76.327.710-0 Sucursal Iquique Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad SUMINISTRO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA LUMINARIAS LED (VALOR MENSUAL NETO) Corresponde a Mes MARZO/2023 Servicio de mantención preventiva de luminarias LED. $ 1.530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000

Total Neto	$ 1.530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.700
TOTAL OC	$ 1.820.700