1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-968-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°2109, FORM N°103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-67-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 6036,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111906 Pizarrones y accesorios 10 Unidad no definida ÍTEM N°218 - PIZARRA DE CORCHO DE 50*70 CM. APROX ÍTEM N°218 - PIZARRA DE CORCHO DE 50*70 CM. APROX $ 3.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.770 $ 31.770

Total Neto	$ 31.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.036
TOTAL OC	$ 37.806