1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-971-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3447-245-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere medicamentos e insumos médicos y dentales faltante del mes de Mayo, para el Cunsultorio Pulgar, de acuerdo a lo solicitado en el memorandum N°582/2008 de la Dirección de Servicios Traspasados. Proveniente de Licitación 3447-245-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 9405 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281509 Caja de acero para esterilizar (10x20x5cm) 5 Unidad Caja de acero para esterilizar (10x20x5cm) Caja de acero para esterilizar (10x20x5cm) $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 49.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.405
TOTAL OC	$ 58.905