1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-972-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-164-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-164-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 59660 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 520041842 Razón Social R.U.T. 52.004.184-2 Sucursal 520041842 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 6 Unidad Mascarillas antigases (con trompa y filtros desechables)   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 20 Unidad Conos medianos con huincha reflectante en su contorno   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 46181507 Chalecos de protección 10 Unidad Chalecos reflectantes talla estándar color naranja.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 314.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.660
TOTAL OC	$ 373.660