1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-983-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción Servicios Trasp. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 12678,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 2 Galón Pintura oleo opaco blanco, (corr. 1039) Pintura oleo opaco blanco, (corr. 1039) $ 7.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.772 $ 14.772 31211502 Pinturas de base acuosa 5 Galón Esmalte color blanco al agua, (corr. 688) Esmalte color blanco al agua, (corr. 688) $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 11121610 Maderas duras 6 Unidad Guadapolvo con chaflán de 3/4 x2"x3mts., (corr.786) Guadapolvo con chaflán de 3/4 x2"x3mts., (corr.786) $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.716 $ 4.716 31211904 Brochas 10 Unidad Brocha de 2", (corr.171) Brocha de 2", (corr.171) $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740

Total Neto	$ 66.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.678
TOTAL OC	$ 79.406