1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-993-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-119-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-119-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 3877691,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNC Telecomunicaciones Limitada Razón Social S N C TELECOMUNICACIONES LTDA R.U.T. 77.703.360-3 Sucursal SNC Telecomunicaciones Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111505 Servicios de programación de sistemas operativos 1 Unidad Adquisición y Puesta en Marcha Suministro de Servicios Computacionales y Sistema de Gestión Municipal (Valor Mensual). Cuenta Nº 215.29.07.001, del Ppto. Municipal, Cuenta Nº 215.22.08.999, del Ppto. de Salud, Cuenta Nº 215.22.08.999, del Ppto. de Educación. Servicios informáticos correspondiente al mes de FEBRERO/2017.- $ 20.408.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.408.905 $ 20.408.905

Total Neto	$ 20.408.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.877.692
TOTAL OC	$ 24.286.597