1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-11212-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2008 Nombre de la Orden de Compra O.C. Generada desde LP Nº 3490-1-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3490-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad De Nueva Imperial R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Nueva Imperial R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 79990 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 91129817 Razón Social Carlos Solis Ramos R.U.T. 9.112.981-7 Sucursal 91129817 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad REPUESTOS Y ACCESORIOS: BUJE DE GOMA, BATERIA, FILTROS DE BENCINA, AIRE Y ACEITE, BUJIAS, SOLDADURA DE ALUMINIO, RETEN Y EMPAQUETADURA, SEGUN INFORME MACANICO. REPUESTOS Y ACCESORIOS: BUJE DE GOMA, BATERIA, FILTROS DE BENCINA, AIRE Y ACEITE, BUJIAS, SOLDADURA DE ALUMINIO, RETEN Y EMPAQUETADURA, SEGUN INFORME MACANICO. $ 278.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.600 $ 278.600 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANO DE OBRA POR REPARACION Y REPOSICION DE REPUESTOS MANO DE OBRA POR REPARACION Y REPOSICION DE REPUESTOS $ 142.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.400 $ 142.400

Total Neto	$ 421.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.990
TOTAL OC	$ 500.990