1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-15-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESC. SAN MANUEL G-380 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-181-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 43222,764403 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt y Cia. Ltda. Razón Social FRINDT Y CIA LTDA R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 2 Bolsa CLAVOS 4" CLAVOS 4" STD $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.486 $ 1.486 31162003 Clavos de acabado 2 Bolsa CLAVOS DE 3"   $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.486 $ 1.486 11121604 Madera de coníferas 2 Pieza MADER 2 X 6 X 3.20   $ 3.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.002 $ 7.002 11121604 Madera de coníferas 25 Pieza MADERA DOMENS. 2 X 4 X 3.20   $ 2.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.475 $ 55.483 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 4" BROCHA EXCELSIOR HOGAR 4" $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512 $ 3.513 30161508 Rodillo de papel pintado 3 Unidad RODILLO DE 18 CM RODILLO ESPONJA LIZCAL 18 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496 86131502 Pintura 1 Tarro PINTURA CAFE MORO 4 LT PINT SO OLEO PAJ CAFE MORO GLN $ 9.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.708 $ 9.708 86131502 Pintura 2 Tineta PINTURA COLOR PISTACHO PINT SO BASE INTENSA ESM AGUA PAJ $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.436 $ 92.437 86131502 Pintura 1 Tineta PINTURA BLANCA PINT SO ESM AGUA BLANCO BALDE $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Tubo TUBO SILICONA TRANSPARENTE SILICONA AGOREX $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.299

Total Neto	$ 227.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.223
TOTAL OC	$ 270.711