1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-165-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA INTERNADOS MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 22435,2 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NoraClarisaAlarconSommer Razón Social NORA CLARISA ALARCON SOMMER R.U.T. 7.559.301-5 Sucursal NoraClarisaAlarconSommer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171832 Aliño de ensaladas 72 Unidad JUGO DE LIMON TRAVERSO DE 500 CC   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.760 $ 41.760 50201706 Café 72 Unidad CAFE ECCO DE 170 GRS.   $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.320 $ 76.320

Total Neto	$ 118.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.435
TOTAL OC	$ 140.515