1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-205-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS I.F. B-17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-177-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 20066,5194 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt y Cia. Ltda. Razón Social FRINDT Y CIA LTDA R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad     $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.136 $ 4.134 11101712 Aleación ferrosa 20 Tira PERFIL 15 X15 X 1,5 MM   $ 2.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.820 $ 57.815 23171509 Soldadura 8 kilogramo SOLDADURA 230 INDURA 3/32 1 KG.   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840 40142323 Disco de ruptura 6 Unidad no definida DISCO CORTAR MET 7" X 3X3 DW4719C   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992 86131502 Pintura 2 Galón PINTURA ANT. COLOR PLOMO   $ 8.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.832 $ 17.832

Total Neto	$ 105.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.067
TOTAL OC	$ 125.680