1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-276-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO DEL INTERNADO FEMENINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-41-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 20288,486748 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt y Cia. Ltda. Razón Social FRINDT S.A. R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 10 Pieza FIERRO TECHO ACANALDO 0.35 X 3.00   $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.860 $ 52.857 11151502 Fibras de nilon 2 Unidad MOSQUETON BOMBERO ACERO 1/2 TRUPER   $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832 11151502 Fibras de nilon 40 Metro Lineal CORDEL NYLON TRENZADO 12 MM 1M   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.560 $ 26.555 13111016 Polietileno 10 Metro Lineal POLIETILENO INCOL. 200 X 0.10 MTR   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983 31162003 Clavos de acabado 5 Paquete CLAVO TECHO 2. 1/2 HELICOIDAD 100 UNID   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.040 $ 10.042 46181504 Guantes protectores 4 Par GUANTE CABRITILLA ELECTRICISTA   $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.513

Total Neto	$ 106.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.288
TOTAL OC	$ 127.070