1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-305-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL HIGIENE SALA CUNA Y JARDIN TAIÑ RUAKA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3489-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 29866,29 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 7 Paquete PAPEL HIGIENICO ELITE DOB HOJA 80 MTS X 8 UNIDADES   $ 7.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.999 $ 54.999 13111042 Alcohol de polivinilo 10 Litro ALCOHOL DESNATURALIZADO 95° 1000 ml   $ 2.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.550 $ 20.550 42132205 Guantes quirúrgicos 3 Caja GUANTES QUIRURJICOS PROASAL TALLA M X 100 UNID   $ 3.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.302 $ 10.302 53131502 Pasta de dientes 32 Unidad PASTA DENTAL NIÑOS COLGATE DE 100 GRS   $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.640 $ 48.640 53131620 Perfumes o colonias o fragancias 10 Unidad COLONIA SIMOND SPRAY ( 5 CELESTE Y 5 ROSADAS)   $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.700

Total Neto	$ 157.191
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.866
TOTAL OC	$ 187.057