1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-317-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ASEO LAS GOLONDRINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3489-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 9744,34 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 2 Unidad CERA SUPER PLASTICERA VIRGINIA ROJA 5 LTS.   $ 8.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.072 $ 16.072 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSAS DE BASURA SUPERIOR 80X110X10   $ 1.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.230 $ 12.230 47131824 Productos de limpieza de ventanas 8 Unidad LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO VIRGINIA 500 ML   $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.984 $ 11.984 47131816 Desodorantes 10 Unidad DESODORANTE AMB. AROM VAINILLA EN FLOR 360CC   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 51.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.744
TOTAL OC	$ 61.030