1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-360-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LAS GOLONDRINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3489-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 35072,1 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281602 Soluciones de glutaraldehído 30 Unidad DESINFECTANTE LYSOFORM ORIGINAL 360 CC   $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.560 $ 58.560 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad LIMPIADOR EN CREMA LIMON 750 GRS.   $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.300 $ 54.300 42131501 Pecheras para pacientes 5 Unidad PECHERA PVC EXTRA GRUESA 70 X 110   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad POETT LIMPIADOR AROMATIZADO PRIMAVERA 1800 CC   $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600 14111703 Toallas de papel 3 Pack TOALLA DE PAPEL ELITE ROLLO DE 250 MTS X 2 UNIDADES C/U   $ 8.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880

Total Neto	$ 184.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.072
TOTAL OC	$ 219.662