1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-392-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA JARDIN TAIÑ RUKA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-61-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 13931,75 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA PUNTO Y GOMA Razón Social MARIA JOSE NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 16.367.148-4 Sucursal LIBRERIA PUNTO Y GOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122109 Sujetadores de velcro 20 Metro Lineal MTS DE VELCRO ADHESIVO COLOR BLANCO   $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.280 $ 21.280 44111616 Separadores de talones 10 Sobre SOBRES SEPARADORES ADHESIVOS TAMAÑO OFICIO   $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.930 $ 4.930 14111525 Papel multiuso 1 Caja OPALINA CON DISEÑO 100 UNIDADES   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 14111525 Papel multiuso 1 Caja 1 CAJA OPALINA AMARILLA X 100 UNID   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143 23101502 Perforadoras 2 Unidad PERFIRADORES METALICOS T8 TORRE   $ 4.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.272 $ 9.272 44101707 Corcheteras 2 Unidad CORCHETERA 26/6 ISOFIT   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700

Total Neto	$ 73.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.932
TOTAL OC	$ 87.257