1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-412-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO E HIGIENE SALA CUNA EL ESFUERZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3489-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 31382,68 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 10 Caja COTONITOS SIMONDS X 200 UNID   $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440 51241204 Ácido bórico 10 Unidad CREMA PARA COSEDURAS HIPOGLOS 60 GRS   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 53102305 Pañales para bebé 1 Paquete PAÑALES PAMPERS JUEGOS Y SUEÑO XG X 24 UNIDADES   $ 11.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.732 $ 11.732 14111704 Papel higiénico 13 Paquete PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA EXTRA BLANCO   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.100 $ 100.100

Total Neto	$ 165.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.383
TOTAL OC	$ 196.555