1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-554-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURA ESCUELA EL CRUCERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-177-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 8885,16 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt y Cia. Ltda. Razón Social FRINDT Y CIA LTDA R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad no definida BROCHA ESTAMPA 2"   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 86131502 Pintura 1 Unidad no definida BROCHA 3"   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824 86131502 Pintura 2 Unidad PINTURA ESMALTE AL AGUA VERDE MUSGO GL 620   $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.084 $ 30.084 86131502 Pintura 1 Unidad ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL   $ 11.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.672 $ 11.672 86131502 Pintura 2 Unidad RODILLO ESPONJA LIZCAL 18 CM   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344

Total Neto	$ 46.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.885
TOTAL OC	$ 55.649