1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-58-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LICEO B-17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3489-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 139179,3453 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 5 Caja CERA CASINO AMARILLA X 12 UN.   $ 12.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.700 $ 61.701 12161902 Detergentes surfactantes 60 Unidad LIMPIADOR EN POLVO MULTIUSO PUREX O SIMILAR.   $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.380 $ 31.360 53131608 Jabones 20 Unidad JABON POPEYE   $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.589 12191601 Solventes de alcohol 20 Unidad ALCOHOL PARA LIPIAR PIZARRAS.   $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.048 60121243 Cotonas de pintor 2 Unidad COTONAS COLOR AZUL MARINO TALLA (M)   $ 5.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.248 $ 10.249 60121243 Cotonas de pintor 2 Unidad COTONAS COLOR AZUL MARINO TALLA (L)   $ 5.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.248 $ 10.249 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 4 Unidad BOTAS DE GOMA LARGAS, TALLAS ( 3 N°40 , 1 N°39)   $ 9.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.324 $ 39.324 47131811 Productos de lavandería 160 kilogramo DETERGENTE OMO X 1 KL.   $ 3.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.440 $ 541.483 47131801 Limpiadores de suelos 20 Paquete VIRUTILLA PARA PISO DE MADERA GRUESA.   $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.923 47131801 Limpiadores de suelos 10 Paquete VIRUTILLA PARA PISO DE MADERA FINA.   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.598

Total Neto	$ 732.523
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.179
TOTAL OC	$ 871.702