1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-60-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO LICEO B-17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-41-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 61949,5836 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt y Cia. Ltda. Razón Social FRINDT S.A. R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 4 Unidad PINTURA SIPA ESM. AGUA S/B BASE W TIN . 0605   UF 54.621,85 UF 0,00 UF 0,00 UF 218.487,4000 UF 218.487,4000 86131502 Pintura 2 Unidad PINTURA SIPA ESM, AGUA S/B BASE U TIN 5305.   UF 53.781,52 UF 0,00 UF 0,00 UF 107.563,0400 UF 107.563,0400

Total Neto	UF 326.050,4400
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 61.949,5836
TOTAL OC	UF 388.000,0236