1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3448-633-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ESCUELA JUAN XXIII Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-61-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 24563,2 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA PUNTO Y GOMA Razón Social MARIA JOSE NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 16.367.148-4 Sucursal LIBRERIA PUNTO Y GOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 20 Caja PLUMONES PERMANENTES , NEGRO.   $ 2.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.720 $ 49.720 60121520 Lápices de carboncillo 50 Unidad LAPICES CARBON SOFT, MARCA FABER CASTELL.   $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200 14111531 Libros o cuadernos de registro 160 Unidad   CUADERNILLO DE 1/2 PAUTA, TORRE O RHEIN. $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.360 $ 51.360

Total Neto	$ 129.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.563
TOTAL OC	$ 153.843