1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3449-480-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantención, insumos fotocopiadoras, Cobquecura, convenio de suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3449-36-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Facturación CHACABUCO 315 Comuna Cobquecura Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPROM Razón Social URSULA ANDREA LANDERO LOPEZ R.U.T. 15.312.345-4 Sucursal EPROM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Global Servicio de mantención, reparación y venta de insumos para fotocopiadoras de las unidades educativas y departamento de educación, comuna de Cobquecura mediante contrato de suministro, según bases de licitación. Servicio de mantención, reparación y venta de insumos para fotocopiadoras de las unidades educativas y departamento de educación, comuna de Cobquecura mediante contrato de suministro, según bases de licitación, oferta y aclaraciones $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1