1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3450-11502-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna La Florida Impuesto 17118,831565 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad paño sacabrillo paño sacabrillo $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 Limpiadores de suelos 30 Unidad Limpiadores de suelos limpiador piso lisol $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 Desinfectantes domésticos 10 Unidad Desinfectantes domésticos Clorinda $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.874 Escobillones 10 Unidad Escobillones Escobillon $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.361 Traperos 5 Unidad Traperos traperos $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195 $ 3.193 Limpiadores de suelos 25 Unidad Limpiadores de suelos Cera liquida impeke litro $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.471

Total Neto	$ 90.099
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.119
TOTAL OC	$ 107.218