1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3450-263-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3450-15-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3450-15-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 315655,36 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social SEROL SPA R.U.T. 76.780.802-K Sucursal Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad servicio de mantención de jardines de la unidad de alumnos del Instituto valores mas iva $ 1.661.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.661.344 $ 1.661.344

Total Neto	$ 1.661.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.655
TOTAL OC	$ 1.976.999