1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3450-284-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA S.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 123409 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 2239-10-LP12 Papeles de lija 30   (980841 )LIJA ISESA PLIEGO DE LIJA MADERA 120 UNIDAD 996254 (980841) LIJA ISESA PLIEGO DE LIJA MADERA 120 UNIDAD; Código: 75965-1; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070 27111909 2239-10-LP12 Espátulas 5   (990851 )ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD 1008098 (990851) ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD; Código: 70394-X; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.945 $ 9.945 39101605 2239-10-LP12 Ampolletas fluorescentes 16   (1552759 )AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA DAIRU AMP ESP 11W-55W E27 UNIDAD 1554641 (1552759) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA DAIRU AMP ESP 11W-55W E27 UNIDAD; Código: 289856-X; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.096 $ 32.096 31201602 2239-10-LP12 Pastas 4   (990640 )PASTA DE MURO TAJAMAR F15 LISA INTERIOR 1 GALÓN 1007799 (990640) PASTA DE MURO TAJAMAR F15 LISA INTERIOR 1 GALÓN ; Código: 48088-6; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.612 $ 12.612 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 3   (990809 )ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W BLANCA 1 GL 1007974 (990809) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W BLANCA 1 GL ; Código: 165468-3; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.896 $ 49.896 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 5   (991070 )ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES 1008343 (991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.280 $ 349.280 46171503 2239-10-LP12 Juegos de cerraduras 8   (1039510 )CERRADURA DE POMO SCANAVINI 4040 DORMITORIO/OFICINA 3 LLAVES 1059797 (1039510) CERRADURA DE POMO SCANAVINI 4040 DORMITORIO/OFICINA 3 LLAVES; Código: 77386-7; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.624 $ 197.624 31211904 2239-10-LP12 Brochas 8   (914290 )BROCHA CONDOR PREMIUM 2.1/2 UNIDAD 929290 (914290) BROCHA CONDOR PREMIUM 2.1/2 UNIDAD; Código: 495476; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.088 $ 16.088

Total Neto	$ 669.611
Descuento	$ 20.088
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.409
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 772.932