1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3450-323-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COSTO VARIABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 111,3476 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Razón Social COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A R.U.T. 78.611.770-4 Sucursal COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-lp14 Impresoras multifunción 1   (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$500(1) ;SERVICIO POR US$50(1) ;SERVICIO POR US$1(48) US$ 598,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 598,00 US$ 598,00

Total Neto	US$ 598,00
Descuento	US$ 11,96
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 111,35
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 697,39