1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3450-363-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3450-1-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 156709,15 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 5 Unidad tortas 20 pers.   $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad torta 10 pers.   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 50202311 Bebidas 595 Unidad agua mineral 500cc   $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.515 $ 200.515 50202311 Bebidas 510 Unidad bebidas 500cc   $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.490 $ 254.490 50202311 Bebidas 474 Unidad bebidas gatorade   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.880 $ 293.880

Total Neto	$ 824.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.709
TOTAL OC	$ 981.494