1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3450-385-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE PISCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEER DE ELEMENTOS DE MANTENCIÓN PARA LA PISCINA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 13938,78 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 2 Unidad Productos de limpieza de amoniaco CLORO GRANULADO 18 KG. $ 28.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.972 $ 56.972 41113306 Analizadores de cloro 1 Unidad Analizadores de cloro ANALIZADOR DE CL. Y PH $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782 49241704 Neceser o soluciones de ensayo de agua 1 Unidad Neceser o soluciones de ensayo de agua DECANTADOR 20 KG. $ 11.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.608 $ 11.608

Total Neto	$ 73.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 13.939
TOTAL OC	$ 87.301