1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3450-489-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveer pintura Compañia Alumnos (1100065031) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna -1 Impuesto 15434,27 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL R.U.T. 76.378.550-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211703 Lacas 6 Galón Lacas Barniz marino natural tricolor $ 6.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.206 $ 37.206 31211701 Esmaltes 3 Galón Esmaltes Esmalte sintetico cafe moro tricolor $ 9.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.590 $ 28.590 31191501 Papeles de lija 20 Unidad Papeles de lija Pliego lija madera grano grueso $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 1 Unidad Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria Disco corte metal 9" $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31211504 Pinturas de cobertura 1 Tineta Pinturas de cobertura Pasta muro exterior tricolor $ 11.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.437 $ 11.437

Total Neto	$ 81.233
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.434
TOTAL OC	$ 96.667