1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3450-491-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Pabellon alumnos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveer pintura Compañia Alumnos (1100065031) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna -1 Impuesto 7465,1 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA DE TRABAJO EIRL R.U.T. 76.378.550-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 2 Galón Esmaltes Esmalte sintetico cafe moro tricolor $ 9.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.060 $ 19.060 31191501 Papeles de lija 10 Unidad Papeles de lija Lija madera grano fino $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 31201515 Cintas de papel 20 Unidad Cintas de papel Cinta Maskit 1" $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad Rodillos de pintar Rodillo de chiporro lizcal 18 CM $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 39.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.465
TOTAL OC	$ 46.755