1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3450-598-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3450-75-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3450-75-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones del Ejército - ESCTELEC Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Telecomunicaciones Del Ejercito R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna La Reina Impuesto 101865,46 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MultiServices Ltda.(Stgo.Centro) Razón Social GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LIMITADA R.U.T. 77.961.600-2 Sucursal MultiServices Ltda.(Stgo.Centro) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad mantencion de equipos proyectores e impresora conforme a especificaciones anexas a valor global mantencion de equipos proyectores e impresora conforme a especificaciones anexas a valor global $ 536.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.134 $ 536.134

Total Neto	$ 536.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.865
TOTAL OC	$ 637.999