1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-11-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3451-11191-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-11191-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 115900 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confer ltda Razón Social Asesorias Integrales y Proyectos Confer Limitada R.U.T. 76.025.471-1 Sucursal Confer ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad   Provisión e instalación de 70,30 Mts2. de piso flotante Kronotec, 8 mm, densidad 32, color cerezo, conforme a detalle en "Requerimientos técnicos y otras cláusulas", en alpatacal 590 Depto. 21 $ 610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000

Total Neto	$ 610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.900
TOTAL OC	$ 725.900