1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-1330-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra G. MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-16-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 15305,4026756284 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101707 Mesa de dibujo 2 Unidad no definida MESA REDONDA 90 CM VALENCIA CÓD. 132594   $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.512 $ 23.513 56101601 Paraguas para el exterior 2 Unidad no definida QUITASOL BAMBÚ 2M 32 MM CÓD. 31837X   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748 56101504 Sillas 8 Unidad no definida SILLA RESINA MILÁN CÓD. 132659   $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.904 $ 36.908 56101601 Paraguas para el exterior 2 Unidad no definida BASE QUITASOL CÓD. 415375   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.387

Total Neto	$ 80.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.305
TOTAL OC	$ 95.860