1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-1336-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2012 Nombre de la Orden de Compra VME FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-16-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 36 Unidad PASTELONES PIEDRA PLAYA DE 50x50 AMARILLO   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400 30111601 Cemento 3 Saco CEMENTO POLPAICO   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 11111501 Tierra 5 Bolsa TIERRA COLOR AMARILLA   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390