1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-1399-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra VM.C MATERIALES FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-23-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 43225 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Tineta OLEO SINTETICO VERDE BOSQUE TRICOLOR OLEO SINTETICO VERDE BOSQUE TRICOLOR $ 77.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000 31211505 Pinturas aceitosas 1 Tineta OLEO SINTETICO BLANCO INVIERNO OLEO SINTETICO BLANCO INVIERNO $ 72.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500

Total Neto	$ 227.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.225
TOTAL OC	$ 270.725