1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-1429-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra C. MANTENCIÓN ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-43-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 57190 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT LIMITADA Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS ESAT LIMITADA R.U.T. 76.087.099-4 Sucursal ESAT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad REPARACIÓN ASCENSOR Nº 1 (IMPAR)   $ 301.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000

Total Neto	$ 301.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.190
TOTAL OC	$ 358.190