1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-15-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CALEFON MES DE NOVIEMBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-32-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Impuesto 113946,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cervigas Razón Social CRISTIAN ANDRES CERVANTES MORENO R.U.T. 13.055.260-9 Sucursal cervigas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad MANTENCIÓN ARTEFACTOS A GAS EN LAS VILLAS MILITARES MANTENCIÓN ARTEFACTOS A GAS EN LAS VILLAS MILITARES $ 599.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.718 $ 599.718

Total Neto	$ 599.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.946
TOTAL OC	$ 713.664