1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-156-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2013 Nombre de la Orden de Compra V.M.E. MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-16-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 21390,105 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161712 Perfiles laminados para suelos 7 Unidad no definida JUNQUILLO KUTZ 1/4 RODON 18*18 HAYA   $ 1.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.812 $ 7.812 30161710 Suelos laminados 9,35 Unidad no definida PISO FLOTANTE 8.3 MTS (C) CARAMEL XMT2   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.283 $ 46.283 30161710 Suelos laminados 15 Unidad no definida MANTA PISO FLOTANTE POLITILENO 10 M2*2MM   $ 3.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.485 $ 58.485

Total Neto	$ 112.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.390
TOTAL OC	$ 133.970