1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-191-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2010 Nombre de la Orden de Compra VMO. MATERIALES FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-93-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 7161,1 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101513 Discos 1 Unidad no definida DISCO DIAMANTADO 9'   $ 22.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.269 $ 22.269 31162001 Puntas 2 Unidad no definida PUNTAS P/CONCRETO   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 27112801 Brocas 1 Unidad no definida BROCA SDS 8   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479 27111601 Mazas de hierro 2 Unidad no definida COMBOS 4 CBS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 27111605 Picos 2 Unidad no definida CINCELES P/CONCRETO   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370

Total Neto	$ 37.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.161
TOTAL OC	$ 44.851