1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-243-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2013 Nombre de la Orden de Compra C.H.B. MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-16-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 8488,82 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA CONDOR 1/2" * 3" PROF   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO NAT 18 CMS LISCAL   $ 3.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.517 $ 3.517 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón OLEO BRILLANTE PAJ BLANCO   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón OLEO BRILLANTE PAJ BLANCO INV   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.194 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro AGUARRAS MINERAL ENVASADA   $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.269 $ 1.269

Total Neto	$ 44.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.489
TOTAL OC	$ 53.167