1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-26-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CALEFON MES DE NOVIEMBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-32-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Impuesto 114925,68 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Reyes Cordero Inversiones E.I.R.L. Razón Social JUAN CARLOS REYES CORDERO INVERSIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.104.798-1 Sucursal Juan Carlos Reyes Cordero Inversiones E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad MANTENCIÓN ARTEFACTOS A GAS EN LAS VILLAS MILITARES MANTENCIÓN ARTEFACTOS A GAS EN LAS VILLAS MILITARES $ 604.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.872 $ 604.872

Total Neto	$ 604.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.926
TOTAL OC	$ 719.798