1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-285-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2013 Nombre de la Orden de Compra G. MANT.EQ.IMP.AGUAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELAR ESTA OC, YA QUE LOS TRABAJOS NO SE HAN REALIZADO POR PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA, conforme a lo solicitado por el Supervisor del Edificio Presidente Riesco a través de Comunicación Breve COB.JEF.HAB.EDIF.G.(P) Nº 1865/ 120 de fecha 30.ABR.2013. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-40-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 371380,08 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HPMantenciones e.i.r.l Razón Social OBRAS DE INGENIERIA SANITARIA, ELECTRICA, AUTOMATI R.U.T. 76.149.538-0 Sucursal HPMantenciones e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bombas de agua 1 Unidad INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN DE MANGUERAS RED INCENDIO, INCLUYE MANO DE OBRA, FLETE, INSUMOS. GARANTÍA 12 MESES   $ 1.954.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.954.632 $ 1.954.632

Total Neto	$ 1.954.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 371.380
TOTAL OC	$ 2.326.012