1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-3-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2013 Nombre de la Orden de Compra C.H.B. MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-16-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFHABIT Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 7667,64 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 6,12 Caja CERAMICA MURO CELIMA BLANCA BRILLANTE 20x30 CAJA 1,53MT2   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.256 $ 23.256 30111701 Enlucido de yeso 4 kilogramo FRAGUR CADINA BOLSA 1KG BLANCO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 30111504 Morteros 3 Saco MORTERO EXTERIOR O INTERIOR ADILISTI 25 KL   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 12163501 Sellador de cementación 2 Saco BEKRON EN POLVO 25 KL   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600

Total Neto	$ 40.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.668
TOTAL OC	$ 48.024