1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-30-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2010 Nombre de la Orden de Compra VME. MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3451-93-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación ALAMEDA N°260 Comuna Santiago Impuesto 18329,40868 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA N°260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 4 Unidad QUICIOS 615 SCANAVINNI QUICIOS 615 SCANAVINNI $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.252 $ 70.252 31162405 Tensores 8 Unidad TENSORES 5/8 TENSORES 5/8 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.216 $ 26.218

Total Neto	$ 96.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.329
TOTAL OC	$ 114.800