1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3451-326-G108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELACIÓN SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD FÉNIX E.I.R.L. AL CONJUNTO HABITACIONAL BILBAO DESDE EL 11.ABR.2008 AL 30.ABR.2008 (REGULARIZA FACTURA 00381 DE FECHA 02.MAYO2008) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFHABIT Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna -1 Impuesto 260290,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME PUEBLA SERVICIOS DE SEGURIDAD FENIX E I R L R.U.T. 52.000.473-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicios de vigilancia Servicio de Vigilancia en Villa Militar Bilbao desde el 11 de Abril al 30 de Abril del 2008 en base a 2 guardias las 24 hrs. del día $ 1.369.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.369.950 $ 1.369.950

Total Neto	$ 1.369.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.290
TOTAL OC	$ 1.630.240